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關于部門發展工作計劃 篇5
攻堅克難 實現業務大突破
專業經營 譜寫__新篇章
——__公司20_年工作總結及20_年工作計劃 20_年是__公司的“項目攻堅”年,在集團公司的領
導和各部門大力支持下,公司突出房地產開發主營業務,著力抓好工程建設,全體員工上下一心,迎難而上,一步一個腳印,扎扎實實、專業運作,在樓盤銷售及資金回籠、拓展新項目、處理歷史項目、規范內部管理等方面取得全面突破,從而實現了各項經營指標的超額完成以及公司開發經營的新格局,為公司持續發展奠定了基礎,創造了公司新的“五年規劃”的良好開局。
第一部分 20_年工作總結
一、經營指標完成情況(見下表) 單位:萬元
二、主要工作完成情況
(一)以物業銷售和利潤中心為經營主線,超額完成經營指
標。
年初,集團公司下達給公司的主要經營指標為營業收入
2億元、凈利潤1000萬元,最終公司實現營業收入2.2億元,凈利潤1300萬元,超額完成經營指標,__項目的成功銷售和資金回籠至關重要。
在銷售方面,公司各項準備工作做在前面,落實到位,
經過市場研判,果斷在20_年3月份樓價高企、國家準備對房地產調控前加快推出__項目限價房,實施自主銷售,對銷售的所有環節精心布局、細致安排,包括銷售中心布臵、樣板房建設、現場報名、資料審核、公開搖號、現場發售各方面的專業組織。最終歷時一個多月,__項目創下了17:1
的廣州市限價房申購比例之最, 396套房屋在4月18日公開發售,實現“日光盤”。同時在銷售全過程做到“公平、公開、公正”,社會反響良好,政府滿意、百姓滿意,實現“零投訴”。
在回款方面,下半年面臨國家宏觀調控、資金面緊張、
信貸形勢嚴峻的不利情況,而__項目60%屬于個人按揭,銷售資金按期回籠不容樂觀。公司想方設法、創造條件,只爭朝夕、責任到人,全力跟進銀行、公積金管理中心的報批、放款工作, 短短5個月時間,到10月份__項目銷售回款已完成99%,實現營業收入1.8億元,攻克了最后一道難關。
同時,公司抓住樓市階段性上漲的有利時機,對小北路、
雅致花園、__四期的存量物業實施了銷售,實現營業收入2000萬元,也為完成今年的經營指標作出了重要的貢獻。
(二)工程進度、成本、質量、安全全程控制,在建項目順
利推進。
一年來,公司嚴格按照“兩不兩無”(不超工期、不超預
算、無質量事故、無安全事故)的要求,強化工程管理措施、科學組織施工和現場管理,形成了認真務實、責任分明、流程清晰、操作規范的管理風格,積累了相當的技術經驗,取得明顯效果,在建的__項目、國稅樓項目按時、按質、按預算順利推進。
一方面,為確保工程進度,公司年初編制項目實施計劃,
與目標責任書掛鉤,相關部門及單位按節點計劃推進,加強 過程監督管理,加大工程管理人員現場巡查力度,及時解決現場問題。今年8月份國稅樓、__項目主體工程均順利通過驗收,目前,國稅樓、__項目主體工程裝修均已基本完工,進入外電、綠化、道路等配套工程施工階段,可按計劃竣工交付使用。
同時,公司嚴格執行《現場簽證管理辦法》和《設計變
更管理辦法》。做到每一個工程項目的增減變化都實事求是、有依有據,從施工方、設計方、監理方以及業主方都做好專業的論證和完整的記錄。目前在建項目工程進度已過大半,預計國稅樓工程造價將可控制在預算范圍內,__項目的漏項、變更量可控制在工程造價10%的正常值范圍內。
(三)創造性開展工作,落實新項目,保持公司發展后勁。
線坑村改造項目和騰創改造項目作為公司的新業務儲
備和發展后勁所在,是公司今年全力以赴、重點跟進的項目,在集團公司領導的帶領下,公司經過一年的努力,勇于開拓、
創新思維,堅持不懈、專業運作,兩個項目已得到基本落實。 1、線坑村改造項目。公司已與村集體簽訂《改造合作
開發協議》和《征地協議》,村民《改造安臵補償協議》簽約率達到99%,完全具備了改造的條件。目前進入項目用地(kxc-p4-4地塊)公開招拍掛程序,公司已落實了改造項目的投資合作方,做好充分準備,將共同參與公開競拍土地,取得項目用地。該項目規模達到40萬平方米建筑面積,屬于大型房地產開發項目,并結合舊村改造,對公司而言,既
是巨大的挑戰,也是業務再上一個新臺階的機遇,未來幾年將為公司帶來良好的效益。
2、騰創改造項目。騰創舊廠改造方案按照“三舊”改造的程序上報,11月份經區、市“三舊辦”審核批準,12月取得批文,并趕在20_年1月新的基準地價出臺前確定按舊標準補交地價,集團公司將少支出1億多元費用,在辦理補繳土地出讓金手續后,可最終落實騰創項目用地。通過“三舊”改造的方式,使騰創地塊從工業用地合規合法地轉化成商業用地,土地大幅升值。該項目規模約10萬平方米建筑面積,屬于商業地產項目,對公司也是一個全新的地產開發領域,通過專業運作成功,將可為集團公司帶來長期、穩定的收入。
(四)妥善處理、減少損失,解決歷史遺留問題 1、實現股東雙贏,解決豐裕項目難題。 通過超額完成文昌廣場存量商鋪和車位銷售收入,并按照互惠互利、友好協商的原則對項目工程結算、利息、會所等歷史問題進行談判,取得了令雙方滿意的結果,為我方挽回了約1800萬元損失,項目結算具備了條件,可實現報表利潤200余萬元,豐裕項目歷史遺留問題得到了圓滿解決。
2、n12地塊拆遷安臵大部分完成,有望達到結案條件。
(1)水蔭路安臵點工作:加強與法院及合作方溝通,配合天河區法院于7月初收回水蔭四橫路65號之一違建物業,同時對該樓其它違建部分進行處理及完善手續.
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