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工作計劃是我們提高工作效率的一個前提。計劃對工作既有指導作用,又有推動作用,搞好工作計劃,也是對自己的一種專業提升。下面是學習啦小編整理的2023年度內審計劃,希望對大家有所幫
2023年度內審計劃篇1
一、內部審計工作目標
圍繞集團2023年發展方向和經營目標,認真履行董事長賦予的職責,進一步強化審計評價職能,真實反映集團資源使用的合規性和效益性。以審計監督促進過程控制,從集團經營和制度層面總結經驗,查找問題,提出建議,監督、服務并重,幫助改善企業經營管理水平,合理利用集團資源,提高資產效益。
二、內部審計主要內容
1、財務報表審計。結合企業財務月報年報審計,配合集團年度預算,跟蹤計劃落實結果,依據會計憑證及財務資料,審核財務收支的真實、完整,準確及時反映企業經營實際。
2、資金使用審計。配合集團資金管理,通過會計憑證和財務資料,審核企業資金使用的安全、合規和效益。
3、管理流程審計。主要對財務操作流程、財務崗位制約,財務制度執行等是否合理完善、科學規范。保障企業運作的順暢和效率,防止和規避風險。
4、項目及采購合同審計。對項目合同預決算付款和采購管理等的審計,推動企業進一步完善項目管理采購管理,規范相關的行為準則,健全工程項目、采購活動的記錄,使工程項目、采購管理提高效益性。
5、投資及其他審計。根據集團需要和董事長的要求,進行臨時專項審計;對投資活動進行事后跟蹤,比較產出效益與預期效益,對比分析投資結果,總結經驗。
三、具體實施計劃。.
1、由于專門內審還缺少具體經驗,以上思路主要還是圍繞財務管理這條線進行,對現有管理做一定的補充和完善。
2、具體操作主要放在以上1—3項,4—5項將根據集團要求適時穿插進行。
3、一季度結合財務年終決算,著重審計檢查企業資金使用管理,庫存管理審計檢查。
4、二季度結合財務年報和所得稅匯算審計,著重企業財務收支,會計憑證等審計。
5、三季度重點:2023年上半年企業財務核算和管理,資金使用管理等。
6、四季度重點:結合2023年企業經營數據財務收支情況等審計確認,為集團經營業績分析評價以及下年度經營預算制定提供參考依據。
7、結合以上審計,穿插檢查了解企業財務操作流程、崗位制約、財務制度執行情況,針對不足之處提出整改建議。上半年重點,集團卡操作管理、專項銷售管理等。
8、一季度具體安排:考慮到春節前企業財務較忙,審計工作的啟動節前將從集團直屬公司開始,同時還將考慮相應的審計流程設計、梳理和落實,便于節后適用于所屬企業,也為今后不斷規范完善集團審計做一些基礎準備。
9、每月20日前提交上月審計工作報告,接受領導相應指示。
2023年度內審計劃篇2
為進一步規范財務管理,提高經費使用效益,防止國有資產流失,根據上級主管部門的要求和學院實際,從今年開始將開展內部審計工作。現制定我院年內部審計工作計劃。
一、年度審計工作目標
年的內部審計工作,以國家財經法規、財務管理制度為依據,以財務收支行為的真實性、合法性、效益性為重點,結合我院年工作要點、學院黨風廉政建設和反腐敗工作的主要任務,把促進管理,防范資金風險,提高資金使用效益,增進服務,作為審計工作的出發點,針對合理科學利用教育資源,防止鋪張浪費等內容開展審計。對被審單位的財務收支行為做出客觀評價,并針對審計發現的問題提出審計意見和建議,幫助和督促被審計單位及時整改。 精品小說推薦: 昔日落魄少年被逐出家族,福禍相依得神秘老者相助,從此人生路上一片青雲! 我行我瀟灑,彰顯我性格! 彆罵小爺拽,媳婦多了用車載! 妹紙一聲好歐巴,轉手就是摸摸大! “不要嘛!” 完整內容請點擊辣手仙醫
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