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內部審計年終工作總結 篇4
20xx年,審計處在學校黨和行政的領導下,按照省教育紀工有關審計工作要求和學校年度審計工作計劃,緊緊圍繞學校中心工作,積極履行審計職能,較好地發揮了監督和服務作用,全年共完成審計項目x項,其中處級領導干部經濟責任審計x項,財務收支審計x項,審計調查x項,專項審計x項,基建、修繕工程審計x項,審計金額x億元。
1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度,確保工程審計質量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手,對需要外審的新建和修繕工程項目,實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的基礎上,首先對送審資料進行初審,處領導和項目負責人全程參與現場勘查、對帳等審計過程,協調解決審計過程中遇到的問題,最后對外審結果進行有重點的復核。初審、參與、復核的控制程序既有效的保證了審計質量,又為學校節約了托審計費用。
對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、復核、分管處領導組成的審計組自審審計制度,截至20xx年x月x日,全年共完成基建、修繕工程項目審計x項,其中自審項目x項。審核資金總額x萬元,審減x萬元。
2、受黨組織部托,對2位處級領導干部進行了離任經濟責任審計,審計工作中堅持客觀公正、實事求是的原則,將經濟管理工作的有效性、辦學經費使用的效益性作為評價重點,如實客觀地對領導干部任期內的經濟責任進行評價,并提出了切實可行的審計意見和建議。
3、完成了對經營性資產管理有限公司及其所屬周邊開發部20xx年x月至xx年x月的財務收支情況和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園20xx年x月至20xx年x月財務收支情況的審計,審計資金總額x萬元。同時對學校投資控股的陜西科信服裝有限公司的'經營情況進行了專項審計調查,針對合同管理、協議執行、帳務處理等方面存在的問題,提出審計意見及建議x條。
4、完成了x項縱向科研課題經費決算的審核工作。
5、積極參與學校合同審簽事項,共完成合同審簽百余份。
6、參與學校有關工程和宗物資采購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規章制度的會審等工作。
7、完成了教育紀工安排的有關審計工作檢查工作。
8、在學校開展規章制度“廢”“改”“立”工作中,完成了《領導干部任期經濟責任審計實施辦法》、《科研經費決算審簽辦法》、《審計項目托審計管理辦法》等規章制度的起草工作。
9、完成了《經濟責任審計讀本》的編寫。
目前,我處正在進行x院成立以來的財務收支情況審計和x職工住宅樓工程、x綠化工程等項目審核工作。
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