財務個人工作總結(通用9篇)

光陰易逝，不知不覺間上一階段的工作就要結束了。需要我們認真作好這一段時間的工作總結，一份優秀的工作總結能夠讓我們認清自我，提升自我。出于您的需要，祝福網的編輯為您提供財務個人工作總結，僅供參考，希望能為你提供參考！

財務個人工作總結【篇1】

目的：為了加強與規范銷售及收款業務流程，保證銷售業務有序進行及公司資金安全制定。

一、銷售確認。

1、業務員收到客戶匯款通知后到財務出納處及時查收到賬情況。

2、業務員按客戶訂單及收款情況制成銷售單，列名銷售產品編號，名稱，規格，數量，

單價，運費，手續費等費用，并做相應的生產任務單。銷售單和生產任務單單號統一且唯一。

3、業務員將以上兩單交財務出納簽字確認收款并安排生產下單。

4、出納于次日12點前將銷售單交由會計掛賬。

5、銷售訂單如有變動，業務員應及時更新銷售單及任務生產單，及時交財務進行相應調整。

二、銷售發貨

生產任務單完成后，倉庫和銷售共同組織發貨，并將發貨單于次日10點前交由財務確認主營業務收入及應收款。

三、銷售退貨

1、取消訂單的，于收到退貨單及貨物時，業務員和倉庫共同辦理收貨業務，倉庫及時辦理入庫，將退貨單于次日10點前交財務會計辦理應收賬款調整。

2、補發貨的，首先辦理退貨入庫，按退貨單核實換貨并開具出貨單。

四、應收賬款管理

1、預收全款的，財務于收到發貨單時進行銷賬。

2、預收訂金的，財務于收到發貨單時確立應收賬款。

3、客戶收貨及收貨后付款的，銷售應和客戶確認付款銷售單號后及時通知出納辦理收款業務，出納于次日12前交會計記賬。

4、月末，財務會計統計各客戶銷售應收款，與業務員進行核對。據此出銷售應收報表，報送總經理，銷售經理。

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